Доступен режим просмотра
Расчёты видны, но изменение данных защищено паролем.
Анализ чувствительности чистой прибыли
Какие параметры сильнее всего двигают результат · полный пересчёт финмодели при каждом отклонении
Как читать анализ — 4 шага
- 1
Выберите показатель и диапазон
В панели настроек: что измеряем (прибыль, EBITDA, NPV, окупаемость) и на сколько % отклоняем параметры.
- 2
Смотрите торнадо
Верхние строки — самые влиятельные параметры. Чем длиннее столбец, тем сильнее эффект отклонения.
- 3
Проверьте матрицу
Пара ключевых рычагов: видно, какие комбинации дают прибыль (мятные ячейки), а какие убыток (красные).
- 4
Примените и проверьте
Клик по ячейке матрицы применяет комбинацию ко всей модели. Затем проверьте окупаемость на дашборде.
82 тыс ₽
в месяц · чистая прибыль / мес сейчас: 82 113 ₽
Трафик
+4 тыс ₽ прибыли на каждый +1 %
-20 %
Трафик: 500 чел/день → 400 чел/день
Торнадо: Чистая прибыль / мес при ±20 %
улучшение показателя ухудшение показателя
Матрица: Конверсия × Чек
| Конверсия ↓ / Чек → | -30 % 175 ₽ | -20 % 200 ₽ | -10 % 225 ₽ | 0 % 250 ₽ | +10 % 275 ₽ | +20 % 300 ₽ | +30 % 325 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 % 17,5 % | |||||||
| -20 % 20,0 % | |||||||
| -10 % 22,5 % | |||||||
| 0 % 25,0 % | |||||||
| +10 % 27,5 % | |||||||
| +20 % 30,0 % | |||||||
| +30 % 32,5 % |
Кривые чувствительности: Чистая прибыль / мес
Таблица эластичностей
| Параметр | Ранг | Эластичность | Δ на +1 % | Критическое отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трафик | 1 | 4,98 | +4 тыс ₽ | -20 % | на дашборд |
| Конверсия в покупку | 2 | 4,98 | +4 тыс ₽ | -20 % | на дашборд |
| Средний чек | 3 | 4,98 | +4 тыс ₽ | -20 % | на дашборд |
| Доля себестоимости | 4 | -4,16 | -3 тыс ₽ | +24 % | на дашборд |
| ФОТ (все категории) | 5 | -2,31 | -2 тыс ₽ | +43 % | на дашборд |
| Аренда | 6 | -1,24 | -1 тыс ₽ | +81 % | на дашборд |
| Маркетинг (% выручки) | 7 | -0,57 | -469 ₽ | +175 % | на дашборд |